| 634 | DETERMINA N.301 DEL 18/07/2024 - SETTORE TECNICO: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA USAI FORNITURE EDILI SRL, PER LA FORNITURA URGENTE DI MATERIALE VARIO OCCORRENTE PER LA SISTEMAZIONE VERDE E MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI COMUNALI, DA ATTUARE IN ECONOMIA DIRETTA. CIG. B1C5601328 | Determine | UFFICIO SEGRETERIA | 26/07/2024 | 10/08/2024 |
| 633 | DETERMINA N.308 DEL 19/07/2024 - SETTORE SERVIZI SOCIO CULTURALI: PROGETTI RITORNARE A CASA PLUS ANNO 2024. AVVIO PROGETTI RACPLUS3/2024 E RACPLUS4/2024, ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA. | Determine | UFFICIO SEGRETERIA | 26/07/2024 | 10/08/2024 |
| 632 | DETERMINA N.310 DEL 19/07/2024 - SETTORE AFFARI GENERALI: SVOLGIMENTO CARICHE ELETTIVE ART. 79, D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N 267 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI. RIMBORSO SPESE DATORI DI LAVORO AMMINISTRATORI COMUNALI. | Determine | UFFICIO SEGRETERIA | 26/07/2024 | 10/08/2024 |
| 631 | DETERMINA N.309 DEL 19/07/2024 - SETTORE AFFARI GENERALI: UNIONE DEI COMUNI DEL SULCIS. IMPEGNO DI SPESA QUOTA ANNO 2024. | Determine | UFFICIO SEGRETERIA | 26/07/2024 | 10/08/2024 |
| 630 | DETERMINA N.315 DEL 22/07/2024 - SETTORE SERVIZI SOCIO CULTURALI: L.R. 23/05_INSERIMENTO N. 1 MINORE PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE E PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA. DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA | Determine | UFFICIO SEGRETERIA | 26/07/2024 | 10/08/2024 |
| 629 | DETERMINA N.311 DEL 22/07/2024 - SETTORE SERVIZI SOCIO CULTURALI: AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA ALL’USO DELLE STRUTTURE COMUNALI STADIO COMUNALE E CAMPO FERROVIARIO, STAGIONE 2024-2025, IN FAVORE DELL’A.S.D. FER-MASSENTI S.GIOVANNI, E ACCERTAMENTO ENTRATE. | Determine | UFFICIO SEGRETERIA | 26/07/2024 | 10/08/2024 |
| 628 | DETERMINA N.313 DEL 22/07/2024 - SETTORE AFFARI GENERALI: TRATTATIVA DIRETTA SUL ME.PA, PROCEDURA N. 710521, PER L’AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE TIMBRATORE PRESENZE. AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA ARIONLINE E IMPEGNO SPESA. IDO N. 7961420. CIG: B26A006C89. | Determine | UFFICIO SEGRETERIA | 26/07/2024 | 10/08/2024 |
| 627 | DETERMINA N.314 DEL 22/07/2024 - SETTORE AFFARI GENERALI: TRATTATIVA DIRETTA SUL ME.PA, PROCEDURA N. 713666, PER L’AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTANZIONE TRIENNALE SOFTWARE HYPERSIC, AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA ARIONLINE E IMPEGNO SPESA. IDO N. 7965827. CIG: B26EF343E1. | Determine | UFFICIO SEGRETERIA | 26/07/2024 | 10/08/2024 |
| 626 | DETERMINA N.312 DEL 22/07/2024 - SETTORE TECNICO: IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA CARPEN PROFIL DI ATZORI SANDRO E MELE ENRICO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA GRATA DI SICUREZZA PER LA SCUOLA MEDIA E MANUTENZIONE CANCELLO INGRESSO MERCATO COMUNALE. CIG. B289BA31DB | Determine | UFFICIO SEGRETERIA | 26/07/2024 | 10/08/2024 |
| 625 | DETERMINA N.322 DEL 24/07/2024 - SETTORE SERVIZI SOCIO CULTURALI: PROGRAMMA EVENTI PROMOZIONE DELLA LETTURA 2024. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE ACLI DI SAN GIOVANNI SUERGIU | Determine | UFFICIO SEGRETERIA | 26/07/2024 | 10/08/2024 |